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九江市規劃局2018年部門預算
發布時間:2018/1/29 13:46:21 點擊率:2417次

九江市規劃局2018年部門預算

 

   

 

第一部分  九江市規劃局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  九江市規劃局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市規劃局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  九江市規劃局概況

 

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省有關城鄉規劃的法律、法規、規章及方針政策,組織擬定全市有關城鄉規劃的規范性文件和政策,并組織實施。

(二)負責組織編制城鎮體系規劃、城市總體規劃、詳細規劃、城市設計,負責組織或配合其他相關部門編制專項規劃,并對各類規劃成果進行審核、報批。

(三)負責對中心城區城市規劃實施統一管理,依法對中心城區各類建設項目核發《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》。

(四)負責指導和協調我市行政區域內的縣(市)及鄉鎮開展規劃工作;負責指導縣(市)編制城市規劃、鄉鎮規劃、村莊規劃;負責指導全市農民建房工作。

(五)負責對全市城鄉規劃執行情況監督檢查;指導全市城鄉規劃行業行政執法、執法監督工作;負責全市規劃管理的行政復議、行政訴訟、行政執法聽證和法制宣傳教育工作。

(六)負責對中心城區已審批的各項建設工程進行批后規劃管理;負責所審批建設項目規劃方面的信訪接待、對未經規劃審批并由市城市管理行政執法部門檢查發現的違法違章建設行為進行規劃認定。

(七)會同文物主管部門負責歷史文化名城(含歷史文化街區、歷史建筑)的申報、保護和監督管理的有關工作。

(八)負責中心城區城市規劃檔案的收集、開發利用管理工作。

(九)負責全市城鄉規劃行業各類資質、執(從)業資格的審批、審核報批和管理。

(十)承擔市規劃委員會辦公室的日常工作。

(十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

九江市規劃局共有預算單位2個,包括局機關和下屬全額撥款事業單位報建信息管理中心。

(一)科室和人員設置情況。局機關內7個職能科室,分別為辦公室、規劃編審科、鄉鎮規劃科(政策法規科)、規劃控制科、行政許可服務科、技術審查科、市政工程科。行政編制23名,工勤編制2名。現有在編人員43名,其中公務員21名,工勤人員18名,下屬事業單位報建信息管理中心4名。領導職數:局長1名,副局長3名,總規劃師1名;正科級領導職數8名(含機關黨委專職副書記1名),副科級領導職數5名。

(二)機構變革情況。2017年10月,根據《江西省機構編制委員會辦公室關于設立九江市規劃局的批復》(贛編辦文〔2017〕146號)和中共九江市委、九江市人民政府《關于設立九江市規劃局的通知》(九字〔2017〕27號),設立九江市規劃局,為市人民政府正處級工作部門。

 

第二部分  九江市規劃局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年市規劃局收入預算總額為720.16萬元,其中:財政撥款收入484.26萬元,占收入預算總額的67.24%其他收入50萬元,占收入預算總額的6.94%上年結轉收入185.90萬元,占收入預算總額的25.81%收入預算總額較上年增長55.12%。

(二)支出預算情況

2018年市規劃局部門支出預算總額為720.16萬元。較上年支出預算總額增長55.12%,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出534.26萬元,占支出預算總額的74.19%,項目支出185.90萬元,占支出預算總額的25.81%。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出59.87萬元,占支出預算總額的8.31%;醫療衛生與計劃生育支出22.59萬元,占支出預算總額的3.14%;城鄉社區支出603.81萬元,占支出預算總額的83.84%;住房保障支出33.89萬元,占支出預算總額的4.71%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出460.47萬元,占支出預算總額的63.94%;對個人和家庭補助支出0.48萬元,占支出預算總額的0.07%;商品和服務支出73.31萬元,占支出預算總額的10.18%;資本性支出185.90萬元,占支出總預算的25.81%。

(三)財政撥款支出情況

2018年市規劃局部門財政撥款支出預算484.26萬元,占支出預算總額的67.24%,具體支出情況是:社會保障和就業支出59.87萬元,占財政撥款支出的12.36%;城鄉社區支出367.91萬元,占財政撥款支出的75.97%;醫療衛生與計劃生育支出22.59萬元,占財政撥款支出的4.67%;住房保障支出33.89萬元,占財政撥款支出的7.00%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年市規劃局部門預算商品和服務支出預算總額162.88萬元,其中:辦公費20.10萬元,郵電費6.32萬元,培訓費1.00萬元,水費1.35萬元,公務接待費5.60萬元,工會經費5.65元,差旅費10.00萬元,福利費0.65萬元,維修費1.00萬元,其他商品和服務支出111.21萬元等。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額18.60萬元,均為政府采購貨物預算。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,市規劃局無國有資產占有使用情況。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年九江市規劃局部門“三公”經費年初預算安排5.6萬元,其中:公務接待費5.6萬元。

2018年未作出國(境)安排,未列經費。因參加公車改革,也未列公務運行及購置經費。本年度三公經費相比上年度有所減少,其減少原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于八項規定、厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。

 

第三部分  九江市規劃局2018年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指同級財政部門當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(三)上年結轉:指在上年收入與上年度支出相抵后的余額。

二、支出科目

(一)行政單位運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

(二)城鄉社區規劃與管理支出:反映城鄉社區規劃編制與管理方面的支出。

(三)歸口管理的行政單位離退休:反映實現歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(四)事業單位離退休:反映實現歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(五)行政單位醫療:反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映事業單位基本醫療保險繳費經費。

(七)住房公積金:反映行政事業單位按照人事部和財政部規定的收入以規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

                九江市規劃局

                 2018年1月29日

 

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